| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME |
| Número do empenho: | 6181 | Data de lançamento: | 06/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO SANEAMENTO BÁSICO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA TODAS AS FAMÍLIAS INDÍGENAS RESIDENTES NA ALDEIA JÚLIO BORGES.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - CAIXA D'ÁGUA 500L............ | 175,00 | 2.800,00 |
| 50.00 | - JOELHO LISO 25mm.............. | 0,90 | 45,00 |
| 16.00 | - BÓIA P/CAIXA D'ÁGUA........... | 7,50 | 120,00 |
| 50.00 | - LUVA LISA 25mm................ | 0,80 | 40,00 |
| 2.00 | - COLA G........................ | 7,80 | 15,60 |
| 16.00 | - TORNEIRA PRETA P/JARDIM....... | 3,00 | 48,00 |
| 3.00 | - FOLHA DE LIXA 120............. | 1,00 | 3,00 |
| 4.00 | - TINTA BRANCA 3.600 L ÓLEO..... | 55,00 | 220,00 |
| 5.00 | - SOLVENTE...................... | 9,50 | 47,50 |
| 4.00 | - PINCEL 3"..................... | 6,20 | 24,80 |
| 3.00 | - ROLO 1000..................... | 26,00 | 78,00 |
| 3.00 | - CABO P/ROLO................... | 5,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2016 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO SANEAMENTO BÁSICO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA TODAS AS FAMÍLIAS INDÍGENAS RESIDENTES NA ALDEIA JÚLIO BORGES.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - CAIXA D'ÁGUA 500L............ - JOELHO LISO 25mm.............. - BÓIA P/CAIXA D'ÁGUA........... - LUVA LISA 25mm................ - COLA G........................ - TORNEIRA PRETA P/JARDIM....... - FOLHA DE LIXA 120............. - TINTA BRANCA 3.600 L ÓLEO..... - SOLVENTE...................... - PINCEL 3"..................... - ROLO 1000..................... - CABO P/ROLO................... | 3.456,90 | ||
| 13/09/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. | 3.456,90 | ||
| 13/09/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6181/2016 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME - 11416 | 3.456,90 | ||
| TOTAL | 3.456,90 | 3.456,90 | 3.456,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
