Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
16.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO SANEAMENTO BÁSICO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA TODAS AS FAMÍLIAS INDÍGENAS RESIDENTES NA ALDEIA JÚLIO BORGES.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - REGISTRO TIPO BORBOLETA, LISO 25mm.............................
7,00
112,00
32.00
- FLANGE MARROM 25mm............
8,00
256,00
3.00
- VEDA ROSCA G..................
4,00
12,00
2.00
- BACIA P/PINTURA...............
6,00
12,00
3.00
- CUMEIRA 6mm...................
29,90
89,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO SANEAMENTO BÁSICO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA TODAS AS FAMÍLIAS INDÍGENAS RESIDENTES NA ALDEIA JÚLIO BORGES.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - REGISTRO TIPO BORBOLETA, LISO 25mm............................. - FLANGE MARROM 25mm............ - VEDA ROSCA G.................. - BACIA P/PINTURA............... - CUMEIRA 6mm...................
481,70
14/09/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
481,70
15/09/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6182/2016
FABIANO BERTOLIN - 3701
481,70
TOTAL
481,70
481,70
481,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
