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Exercício: 2016
Nome do Credor: DELVAUX E RIBAS LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6197	Data de lançamento:	06/09/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PSF ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN PLACA IUX 8797, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DE PINÇA DE FREIO DIANTEIRA.........	190,00	380,00
1.00	- MÃO DE OBRA...................	260,00	260,00
1.00	- SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO AR...............................	160,00	160,00
1.00	- SERVIÇOS REPARO AR CONDICIONADO.....................	680,00	680,00
2.00	- SERVIÇOS TORNO DISCOS DIANTEIROS.......................	50,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2016	EMPENHO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN PLACA IUX 8797, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DE PINÇA DE FREIO DIANTEIRA......... - MÃO DE OBRA................... - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO AR............................... - SERVIÇOS REPARO AR CONDICIONADO..................... - SERVIÇOS TORNO DISCOS DIANTEIROS.......................	1.580,00
22/09/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		1.580,00
23/09/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6197/2016 DELVAUX E RIBAS LTDA ME - 11422			1.580,00
TOTAL		1.580,00	1.580,00	1.580,00
SALDO A PAGAR				0,00