Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DOS 10.000 KM DO VEÍCULO GOL PLACA IXE 3790.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - FILTRO ÓLEO...................
24,90
24,90
1.00
- ANEL VEDADOR ÓLEO.............
1,68
1,68
1.00
- ANEL TAMPA ÓLEO...............
7,29
7,29
1.00
- FILTRO COMBUSTÍVEL............
24,00
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DOS 10.000 KM DO VEÍCULO GOL PLACA IXE 3790.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - FILTRO ÓLEO................... - ANEL VEDADOR ÓLEO............. - ANEL TAMPA ÓLEO............... - FILTRO COMBUSTÍVEL............
57,87
23/09/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
57,87
26/09/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6198/2016
AUTO PANAMBI - 11644
57,87
TOTAL
57,87
57,87
57,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
