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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: AUTO PANAMBI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6199	Data de lançamento:	06/09/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FORTALECIMENTO GESTÃO VISA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DOS 10.000 KM DO VEÍCULO GOL PLACA IXE 3790.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............................	47,08	188,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2016	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DOS 10.000 KM DO VEÍCULO GOL PLACA IXE 3790.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............................	188,32
23/09/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		188,32
26/09/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6199/2016 AUTO PANAMBI - 11644			188,32
TOTAL		188,32	188,32	188,32
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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