Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IRX 6827.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - COXIM DO AMORTECEDOR..........
95,00
190,00
1.00
- JOGO PASTILHAS................
98,00
98,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IRX 6827.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - COXIM DO AMORTECEDOR.......... - JOGO PASTILHAS................
288,00
04/10/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
288,00
04/10/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6208/2016
ROGERIO BONATO ME - 3410
288,00
TOTAL
288,00
288,00
288,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
