| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME PP-012/2016. (DE ACORDO COM O ITEM 12.1 DO EDITAL O VALOR DESTE EMPENHO SERÁ PAGO EM DUAS PARCELAS IGUAIS E SUCESSIVAS,SENDO A 1ª COM 30 DIAS E A 2ª 60 DIAS DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS)....................... -ÁGUA OXIGENADA 10 VOL.......... |
3,01 |
36,12 |
| 60.00 |
-ALCOOL 70% USO HOSP............ |
4,38 |
262,80 |
| 600.00 |
-CEFALOTINA 1G INJ.............. |
3,05 |
1.830,00 |
| 600.00 |
-CEFTRIAXONA 1G INJ............. |
2,18 |
1.308,00 |
| 200.00 |
-COMPLEXO B INJ................. |
0,87 |
174,00 |
| 300.00 |
-DIAZEPAM 10MG EV............... |
0,84 |
252,00 |
| 50.00 |
-EPINEFRINA EV.................. |
3,40 |
170,00 |
| 100.00 |
-ETILEFRINA 10mg/ml INJ......... |
1,41 |
141,00 |
| 300.00 |
-FITOMETADIONA 10mg/ml EV....... |
1,34 |
402,00 |
| 200.00 |
-GENTAMICINA 80mg............... |
0,66 |
132,00 |
| 100.00 |
-HALOPERIDOL 5mg/ml INJ......... |
1,55 |
155,00 |
| 50.00 |
-HEPARINA 5000UI EV/IM.......... |
10,80 |
540,00 |
| 200.00 |
-HEPARINA 5000UI SC 0,25ml...... |
4,69 |
938,00 |
| 3.00 |
-IMUNOGLOBULINA ANTI RH D300SOLUÇÃO INJ.................. |
2,74 |
8,22 |
| 5.00 |
-ISOCELL........................ |
18,00 |
90,00 |
| 50.00 |
-LIDOCAINA 20mg/ml COM VASO 2% INJ.............................. |
3,30 |
165,00 |
| 300.00 |
-METRONIDAZOL EV SOL.0,5%....... |
2,05 |
615,00 |
| 50.00 |
-MIDAZOLAN 15mg EV.............. |
1,41 |
70,50 |
| 800.00 |
-OXITOCINA 5UI/ml............... |
1,35 |
1.080,00 |
| 20.00 |
-SELESTONE SOLUSPAM............. |
10,98 |
219,60 |
| 10.00 |
-SOLUÇÃO DE CLOREXEDINA 0,5% ALCOÓLICO........................ |
9,23 |
92,30 |
| 10.00 |
-SOLUÇÃO DE CLOREXEDINA 0,5% AQUOSO........................... |
6,74 |
67,40 |
| 30.00 |
-SOLUÇÃO DE MANITOL 250ml EV.... |
4,38 |
131,40 |
| 480.00 |
-SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000ml... |
5,86 |
2.812,80 |
| 150.00 |
-SORO GLICOSE 5% 1000ml......... |
5,15 |
772,50 |
| 300.00 |
-SORO RINGER 1000ml............. |
5,40 |
1.620,00 |
| 500.00 |
-TENOXICAM 20mg EV.............. |
4,55 |
2.275,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2016 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME PP-012/2016. (DE ACORDO COM O ITEM 12.1 DO EDITAL O VALOR DESTE EMPENHO SERÁ PAGO EM DUAS PARCELAS IGUAIS E SUCESSIVAS,SENDO A 1ª COM 30 DIAS E A 2ª 60 DIAS DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS)....................... -ÁGUA OXIGENADA 10 VOL.......... -ALCOOL 70% USO HOSP............ -CEFALOTINA 1G INJ.............. -CEFTRIAXONA 1G INJ............. -COMPLEXO B INJ................. -DIAZEPAM 10MG EV............... -EPINEFRINA EV.................. -ETILEFRINA 10mg/ml INJ......... -FITOMETADIONA 10mg/ml EV....... -GENTAMICINA 80mg............... -HALOPERIDOL 5mg/ml INJ......... -HEPARINA 5000UI EV/IM.......... -HEPARINA 5000UI SC 0,25ml...... -IMUNOGLOBULINA ANTI RH D300SOLUÇÃO INJ.................. -ISOCELL........................ -LIDOCAINA 20mg/ml COM VASO 2% INJ.............................. -METRONIDAZOL EV SOL.0,5%....... -MIDAZOLAN 15mg EV.............. -OXITOCINA 5UI/ml............... -SELESTONE SOLUSPAM............. -SOLUÇÃO DE CLOREXEDINA 0,5% ALCOÓLICO........................ -SOLUÇÃO DE CLOREXEDINA 0,5% AQUOSO........................... -SOLUÇÃO DE MANITOL 250ml EV.... -SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000ml... -SORO GLICOSE 5% 1000ml......... -SORO RINGER 1000ml............. -TENOXICAM 20mg EV.............. |
16.360,64 |
|
|
| 25/10/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
|
16.325,92 |
|
| 25/10/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6217/2016 - REF. DANFE 37937 SÉRIE 001
NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 |
|
|
16.325,92 |
| 21/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
|
34,72 |
|
| 23/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6217/2016 - CONFORME DANFE Nº38408 SÉRIE 001.
NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 |
|
|
34,72 |
| TOTAL |
16.360,64 |
16.360,64 |
16.360,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
