AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DO APARELHO DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME PP-12/2016(:DE ACORDO COM O ITEM 12.1 DO EDITAL O VALOR DESTE EMPENHO SERÁ PAGO EM DUAS PARCELAS IGUAIS E SUCESSIVAS,SENDO A 1ª COM 30 DIAS E A 2ª 60 DIAS DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS)....................... -REVELADOR 38L..................
360,00
2.880,00
8.00
-FIXADOR 38L....................
190,00
1.520,00
4.00
-FILME RADIOGRÁFICO Nº13X18.....
41,80
167,20
3.00
-FILME RADIOGRÁFICO Nº15X40.....
142,60
427,80
6.00
-FILME RADIOGRÁFICO Nº30X40.....
300,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DO APARELHO DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME PP-12/2016(:DE ACORDO COM O ITEM 12.1 DO EDITAL O VALOR DESTE EMPENHO SERÁ PAGO EM DUAS PARCELAS IGUAIS E SUCESSIVAS,SENDO A 1ª COM 30 DIAS E A 2ª 60 DIAS DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS)....................... -REVELADOR 38L.................. -FIXADOR 38L.................... -FILME RADIOGRÁFICO Nº13X18..... -FILME RADIOGRÁFICO Nº15X40..... -FILME RADIOGRÁFICO Nº30X40.....
6.795,00
26/10/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.Conforme DANFE Nº 001/38141; 001/37936;
6.795,00
17/11/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6218/2016
NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125
6.795,00
TOTAL
6.795,00
6.795,00
6.795,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
