AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME PP-0012/2016.. -CAMPO OPERATÓRIO T 45X50CM COM 50 UNID.CADA.....................
51,00
1.530,00
60.00
-COMPRESSA DE GASE 7,5X7,5 13 FIOS.............................
8,50
510,00
35.00
-HEMOGLICOTESTE ONCALL PLUS.....
28,50
997,50
500.00
-LUVA CIRURGICA TAM.7,0.........
1,11
555,00
300.00
-LUVA CIRURGICA TAM 8...........
1,11
333,00
50.00
-LUVA DE PROCEDIMENTO TAM.M.....
16,50
825,00
2600.00
-SERINGAS 10ML..................
0,26
676,00
2300.00
-SERINGAS 20ML..................
0,41
943,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME PP-0012/2016.. -CAMPO OPERATÓRIO T 45X50CM COM 50 UNID.CADA..................... -COMPRESSA DE GASE 7,5X7,5 13 FIOS............................. -HEMOGLICOTESTE ONCALL PLUS..... -LUVA CIRURGICA TAM.7,0......... -LUVA CIRURGICA TAM 8........... -LUVA DE PROCEDIMENTO TAM.M..... -SERINGAS 10ML.................. -SERINGAS 20ML..................
6.369,50
29/12/2017
RESPONSÁVEL PELA DESPESA SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI, QUANDO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
6.369,50
10/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6231/2016
PLASMEDIC COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E LABORATORIAL - 12380
6.369,50
TOTAL
6.369,50
6.369,50
6.369,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
