Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SEREM UTILIZADOS NAS SALAS DE RECEPÇÃO,VACINA E ATENDIMENTOS DOS POSTOS DE SAÚDE.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:............... - BALCÃO EM L 160X180X100CM C/GAVETEIRO......................
1.550,00
1.550,00
3.00
- BALCÃO C/03PORTAS E 03 GAVETAS 180X60X90CM......................
994,00
2.982,00
1.00
- BALCÃO C/16GAVETAS E 01 PORTA 200X60X85CM......................
1.870,00
1.870,00
1.00
- BALCÃO C/02PORTAS 90X60X55CM..
495,00
495,00
1.00
- BALCÃO C/01 PORTA 50X60X85CM..
390,00
390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SEREM UTILIZADOS NAS SALAS DE RECEPÇÃO,VACINA E ATENDIMENTOS DOS POSTOS DE SAÚDE.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:............... - BALCÃO EM L 160X180X100CM C/GAVETEIRO...................... - BALCÃO C/03PORTAS E 03 GAVETAS 180X60X90CM...................... - BALCÃO C/16GAVETAS E 01 PORTA 200X60X85CM...................... - BALCÃO C/02PORTAS 90X60X55CM.. - BALCÃO C/01 PORTA 50X60X85CM..
7.287,00
22/09/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
7.287,00
23/09/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6233/2016
VALACIR GULARTE - 11334
7.287,00
TOTAL
7.287,00
7.287,00
7.287,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
