Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2016 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME PP-0012/2016.. -SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML.... -SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML... -SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML.... -SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML.... |
8.114,20 |
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| 29/12/2017 |
RESPONSÁVEL PELA DESPESA SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI, QUANDO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.Conforme DANFE Nº 0/28217; 0/28657; 1/29631; |
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8.114,20 |
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| 30/10/2018 |
ANULAÇÃO PARCIAL. |
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-1.940,25 |
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| 31/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6235/2016 - CONFORME DANFE Nº28217 SÉRIE 0.
PLASMEDIC COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E LABORATORIAL - 12380 |
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2.640,25 |
| 31/10/2018 |
MOTIVO:ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO,CREDOR NÃO COMPROVOU A ENTREGA DO MATERIAL,NÃO APRESENTOU DOCUMENTO FISCAL. |
-1.940,25 |
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| 20/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6235/2016 - CONFORME DANFE Nº28217 SÉRIE 0.
PLASMEDIC COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E LABORATORIAL - 12380 |
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2.640,24 |
| 19/03/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6235/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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604,50 |
| 19/03/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6235/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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288,96 |
| TOTAL |
6.173,95 |
6.173,95 |
6.173,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
