Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IKK 1657.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO:............. - FILTRO ÓLEO...................
60,00
60,00
1.00
- RASTER LEITURA ELETRÔNICA.....
220,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2016
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IKK 1657.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO:............. - FILTRO ÓLEO................... - RASTER LEITURA ELETRÔNICA.....
280,00
10/10/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
280,00
10/10/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6241/2016
NELVO FRIEDRICH ME - 10105
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
