| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3000.00 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME PP-0012/2016.. -ÁGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO.... |
0,18 |
540,00 |
| 500.00 |
-BROMOPRIDA EV.................. |
0,96 |
480,00 |
| 1000.00 |
-BUSCOPAM COMPOSTO EV........... |
1,52 |
1.520,00 |
| 100.00 |
-CIPROFLOXACINO 200mg EV........ |
12,99 |
1.299,00 |
| 300.00 |
-DICLOFENACO POTÁSSICO 75MG INJ. |
0,65 |
195,00 |
| 1200.00 |
-DIPIRONA 500MG INJ............. |
0,49 |
588,00 |
| 500.00 |
-HIDROCORTISONA 100MG........... |
3,35 |
1.675,00 |
| 500.00 |
-HIDROCORTISONA 500MG........... |
6,49 |
3.245,00 |
| 50.00 |
-LIDOCAINA 20MG/ML SEM VASO 2% INJ.............................. |
2,02 |
101,00 |
| 200.00 |
-MORFINA 10MG/ML................ |
2,78 |
556,00 |
| 40.00 |
-NEOCAÍNA -MARCIANA PESADA 50%.. |
10,98 |
439,20 |
| 200.00 |
-OXACILINA 500MG................ |
3,44 |
688,00 |
| 500.00 |
-TRAMADOL 100MG/ML EV........... |
1,09 |
545,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2016 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME PP-0012/2016.. -ÁGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO.... -BROMOPRIDA EV.................. -BUSCOPAM COMPOSTO EV........... -CIPROFLOXACINO 200mg EV........ -DICLOFENACO POTÁSSICO 75MG INJ. -DIPIRONA 500MG INJ............. -HIDROCORTISONA 100MG........... -HIDROCORTISONA 500MG........... -LIDOCAINA 20MG/ML SEM VASO 2% INJ.............................. -MORFINA 10MG/ML................ -NEOCAÍNA -MARCIANA PESADA 50%.. -OXACILINA 500MG................ -TRAMADOL 100MG/ML EV........... |
11.871,20 |
|
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| 29/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI(SEC.MUN.DE SAÚDE)RESPONSÁVEL PELA DESPESA REFERENTE DANFE Nº 1/124409; 1/125699; |
|
11.849,40 |
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| 29/12/2017 |
ANULAÇÃO PARCIAL,QUEDOR NÃO ENTREGOU OS PRODUTOS NA SUA TOTALIDADE. |
-21,80 |
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| 04/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO DE RESTOS A PAGAR Nº6246/2016 - CONFORME DANFE Nº124409 SÉRIE 1,EMITIADA EM 20/09/2016 E ASSINADA PELA SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RESPONSÁVEL POR ESTA DESPESA)
DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA - 9294 |
|
|
5.000,00 |
| 11/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO DE RESTOS A PAGAR Nº6246/2016 - CONFORME DANFE Nº124409 SÉRIE 1,EMITIADA EM 20/09/2016 E DANFE Nº125699 SÉRIE 1,AMBAS ASSINADAS PELA SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RESPONSÁVEL POR ESTA DESPESA)
DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA - 9294 |
|
|
6.849,40 |
| TOTAL |
11.849,40 |
11.849,40 |
11.849,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
