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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: MARIA DE FATIMA ARAVITES

Dados do Empenho

Número do empenho:	6249	Data de lançamento:	09/09/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Total
1.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS PELA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS E/OU EQUIPES TÉCNICAS PARA O PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM 4 ETAPAS,REALIZADO NA DATA DE 11 E 12/08/2016,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS........................ (OBS:LIMITE DE VALORES A SEREM RESSARCIDOS CONFORME PORTARIA Nº444 DE 16/07/2015)............. -CAFÉ DA MANHÃ EM 11/08/2016(CCF 128748 CNPJ 02.589.899/	7,46
1.00	-ALMOÇO EM 11/08/2016(CCF188352 CNPJ Nº13.445,372/0001-79).......	25,00
1.00	-CAFÉ DA MANHÃ EM 12/08/2016(CCF017880 CNPJ Nº92.788.447/0001-95)............	10,00
1.00	HOSPEDAGEM 1 DIÁRIA(NFS-e nº2016/5419 CNPJ Nº92.788.447/0001-95)............	65,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2016	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS PELA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS E/OU EQUIPES TÉCNICAS PARA O PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM 4 ETAPAS,REALIZADO NA DATA DE 11 E 12/08/2016,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS........................ (OBS:LIMITE DE VALORES A SEREM RESSARCIDOS CONFORME PORTARIA Nº444 DE 16/07/2015)............. -CAFÉ DA MANHÃ EM 11/08/2016(CCF 128748 CNPJ 02.589.899/0001-55).. -ALMOÇO EM 11/08/2016(CCF188352 CNPJ Nº13.445,372/0001-79)....... -CAFÉ DA MANHÃ EM 12/08/2016(CCF017880 CNPJ Nº92.788.447/0001-95)............ HOSPEDAGEM 1 DIÁRIA(NFS-e nº2016/5419 CNPJ Nº92.788.447/0001-95)............	108,14
09/09/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.Conforme Nota Fiscal Nº CCF/128748; CCF/188352; CCF/017880; NFE/20145419.		108,14
15/09/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6249/2016 MARIA DE FATIMA ARAVITES - 8352			108,14
TOTAL		108,14	108,14	108,14
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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