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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6265	Data de lançamento:	12/09/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Veículo do Gabinete
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE AGOSTO/2016 PELO VEÍCULO CAPTIVA DE PLACAS IQX-0471 DO GABINETE DO PREFEITO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -716 LITROS DE GASOLINA.........	0,00	3.000,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE AGOSTO/2016 PELO VEÍCULO CAPTIVA DE PLACAS IQX-0471 DO GABINETE DO PREFEITO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -716 LITROS DE GASOLINA.........	3.000,12
12/09/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA CHEFE DE GABINETE SRA.DAIANA EDTT.		3.000,12
08/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6265/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			3.000,12
TOTAL		3.000,12	3.000,12	3.000,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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