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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6266	Data de lançamento:	12/09/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE AGOSTO/2016 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536 DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -957,49 LITROS DE GASOLINA......	0,00	3.998,02

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE AGOSTO/2016 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536 DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -957,49 LITROS DE GASOLINA......	3.998,02
12/09/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.		3.998,02
08/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6266/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			3.998,02
TOTAL		3.998,02	3.998,02	3.998,02
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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