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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6267	Data de lançamento:	12/09/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE AGOSTO/2016 PELO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -1199,92 LITROS DE GASOLINA.....	0,00	4.969,97

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE AGOSTO/2016 PELO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -1199,92 LITROS DE GASOLINA.....	4.969,97
12/09/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.		4.969,97
15/09/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6267/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			4.969,97
TOTAL		4.969,97	4.969,97	4.969,97
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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