PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE AGOSTO/2016 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXD-9382 DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -684,90 LITROS DE GASOLINA......
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2.788,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE AGOSTO/2016 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXD-9382 DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -684,90 LITROS DE GASOLINA......
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12/09/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
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16/09/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6268/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
2.788,92
TOTAL
2.788,92
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
