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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6271	Data de lançamento:	13/09/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FORTALECIMENTO GESTÃO VISA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE AGOSTO/2016 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXE-3790 DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -155,01 LITROS DE GASOLINA......	0,00	651,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE AGOSTO/2016 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXE-3790 DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -155,01 LITROS DE GASOLINA......	651,95
13/09/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		651,95
15/09/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6271/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			651,95
TOTAL		651,95	651,95	651,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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