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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6280	Data de lançamento:	14/09/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	BL- PSB FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE AGOSTO/2016 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWT-6961 DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13..... -458,42 LITROS DE GASOLINA......	0,00	1.927,14

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/09/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE AGOSTO/2016 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWT-6961 DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13..... -458,42 LITROS DE GASOLINA......	1.927,14
14/09/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		1.927,14
15/09/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6280/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			1.927,14
TOTAL		1.927,14	1.927,14	1.927,14
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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