Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESF CRUZEIRO. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - BALDE GRANDE DE MASSA NIVELADORA INTERNA BRANCA........
53,00
53,00
4.00
- MASSA NIVELADORA EXTERNA(SACO 25KG)............................
65,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESF CRUZEIRO. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - BALDE GRANDE DE MASSA NIVELADORA INTERNA BRANCA........ - MASSA NIVELADORA EXTERNA(SACO 25KG)............................
313,00
22/09/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
313,00
26/09/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6287/2016
IAS INDUSTRIA DE ARGAMASSAS LTDA - 12388
313,00
TOTAL
313,00
313,00
313,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
