Nome do Credor: COMéRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6289
Data de lançamento:
15/09/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
90.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA CUMPRIR LIMINAR JUDICIAL, PELO PERÍODO DE 03 MESES.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. - FRALDA GERIÁTRICA NOTURNA TAM M................................
18,99
1.709,10
90.00
- FRALDA GERIÁTRICA NOTURNA TAM G................................
18,99
1.709,10
60.00
- FRALDA PEDIÁTRICA SXG OU XXG ACIMA DE 15KG....................
16,70
1.002,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2016
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA CUMPRIR LIMINAR JUDICIAL, PELO PERÍODO DE 03 MESES.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. - FRALDA GERIÁTRICA NOTURNA TAM M................................ - FRALDA GERIÁTRICA NOTURNA TAM G................................ - FRALDA PEDIÁTRICA SXG OU XXG ACIMA DE 15KG....................
4.420,20
29/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
4.420,20
29/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6289/2016
Comércio de Medicamentos Brair Ltda - 4368
4.420,20
TOTAL
4.420,20
4.420,20
4.420,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
