PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 PELOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE/HOSPITAL CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13.......................... -758,51L DE ÓLEO DIESEL(VEÍCULO AMBULÂNCIA ITK-8547).............
0,00
2.293,01
1.00
-1.130,18L DE ÓLEO DIESEL(VEÍCULO AMBULÂNCIA IUW-5056)....
0,00
3.422,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/01/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 PELOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE/HOSPITAL CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13.......................... -758,51L DE ÓLEO DIESEL(VEÍCULO AMBULÂNCIA ITK-8547)............. -1.130,18L DE ÓLEO DIESEL(VEÍCULO AMBULÂNCIA IUW-5056)....
5.715,88
04/01/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
5.715,88
18/01/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 63/2016
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. - 10736
5.715,88
TOTAL
5.715,88
5.715,88
5.715,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
