Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6303	Data de lançamento:	16/09/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PSF ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS PARA SEREM UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE VACINAS P/OS ESF.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - CAIXA TÉRMICA DE TRANSPORTE C/TERMÔMETRO 15L.................	412,20	824,40
2.00	- CAIXA TÉRMICA 12L AZUL C/TERMÔMETRO.....................	293,25	586,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2016	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS PARA SEREM UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE VACINAS P/OS ESF.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - CAIXA TÉRMICA DE TRANSPORTE C/TERMÔMETRO 15L................. - CAIXA TÉRMICA 12L AZUL C/TERMÔMETRO.....................	1.410,90
10/10/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		1.410,90
10/10/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6303/2016 NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125			1.410,90
TOTAL		1.410,90	1.410,90	1.410,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®