Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
78.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ESF RURAL.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. - CABO FLEXÍVEL 10MM...........
4,98
388,44
1.00
- TRILHO DIN - TD 4.............
7,45
7,45
7.00
- CONECTOR PF 10MM..............
4,83
33,81
1.00
- FITA ISOLANTE 20M.............
7,20
7,20
1.00
- STX CD /TOMADA 2P/T/DISJ......
38,50
38,50
2.00
- REFLETOR OVAL.................
86,90
173,80
2.00
- RELÉ FOTOELÉTRICO.............
47,29
94,58
1.00
- REATOR V SÓDIO 250W COM ACOPLAMENTO......................
132,66
132,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ESF RURAL.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. - CABO FLEXÍVEL 10MM........... - TRILHO DIN - TD 4............. - CONECTOR PF 10MM.............. - FITA ISOLANTE 20M............. - STX CD /TOMADA 2P/T/DISJ...... - REFLETOR OVAL................. - RELÉ FOTOELÉTRICO............. - REATOR V SÓDIO 250W COM ACOPLAMENTO......................
876,44
06/10/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
876,44
10/10/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6304/2016
JOSE ARMANDO DAMBROS-ME - 3403
876,44
TOTAL
876,44
876,44
876,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
