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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6305	Data de lançamento:	16/09/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PSF ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO ESF RURAL.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - ADESIVO SILICONE 50G..........	6,50	6,50
2.00	- BRAÇO P/PÚBLICA...............	89,50	179,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2016	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO ESF RURAL.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - ADESIVO SILICONE 50G.......... - BRAÇO P/PÚBLICA...............	185,50
06/10/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		185,50
10/10/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6305/2016 JOSE ARMANDO DAMBROS-ME - 3403			185,50
TOTAL		185,50	185,50	185,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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