Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5000.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UBS E ESF.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - FICHA CLÍNICA(FRENTE/VERSO)...
0,28
1.400,00
80.00
- TALÕES RECEITUÁRIO CONTROLE DUAS VIAS........................
12,60
1.008,00
2500.00
- FICHA CADASTRO DOMICILIAR.....
0,21
525,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UBS E ESF.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - FICHA CLÍNICA(FRENTE/VERSO)... - TALÕES RECEITUÁRIO CONTROLE DUAS VIAS........................ - FICHA CADASTRO DOMICILIAR.....
2.933,00
27/09/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
2.933,00
27/09/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6307/2016
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684
2.933,00
TOTAL
2.933,00
2.933,00
2.933,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
