Manutenção das Atividades de Apoio a Creches Brasil Carinhoso
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
42.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA EMEI PINGO DE GENTE.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - TECIDO BLACKOUT P/CORTINA 2,80M............................
36,90
1.549,80
6.00
- KIT VARÃO P/CORTINA 3M........
43,90
263,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/09/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA EMEI PINGO DE GENTE.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - TECIDO BLACKOUT P/CORTINA 2,80M............................ - KIT VARÃO P/CORTINA 3M........
1.813,20
04/10/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
1.813,20
04/10/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6309/2016
JOãO CARLOS STERTZ - 3650
1.813,20
TOTAL
1.813,20
1.813,20
1.813,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
