Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE
Dados do Empenho
Número do empenho:
6321
Data de lançamento:
21/09/2016
Tipo de empenho:
PARCELAMENTO FPMS
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
4690.71.99.02.00.00 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - FPSM
Natureza da despesa:
FPSM
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DAS PARCELAS Nº 042 DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2003/13..... -TERMO DE ACORDO Nº923/13.......
0,00
9.790,36
1.00
-TERMO DE ACORDO Nº924/13.......
0,00
3.626,04
1.00
-TERMO DE ACORDO Nº1670/13......
0,00
3.411,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/09/2016
PAGAMENTO DAS PARCELAS Nº 042 DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2003/13..... -TERMO DE ACORDO Nº923/13....... -TERMO DE ACORDO Nº924/13....... -TERMO DE ACORDO Nº1670/13......
16.828,38
21/09/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
16.828,38
21/09/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6321/2016
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACU - 11639
16.828,38
TOTAL
16.828,38
16.828,38
16.828,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
