Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
19.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTLIZADOS PELA EQUIPE QUE TRABALHARÁ NO DIA 24/09/16, NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - GALETO......................
6,39
121,41
4.00
- ARROZ 1KG....................
2,49
9,96
9.00
- REFRIGERANTE 2,5L............
4,89
44,01
4.00
- REPOLHO......................
2,59
10,36
9.00
- TOMATE.......................
3,99
35,91
6.00
- CEBOLA.......................
2,29
13,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTLIZADOS PELA EQUIPE QUE TRABALHARÁ NO DIA 24/09/16, NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - GALETO...................... - ARROZ 1KG.................... - REFRIGERANTE 2,5L............ - REPOLHO...................... - TOMATE....................... - CEBOLA.......................
235,39
20/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
235,39
20/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6365/2016
SUPER MORESCO LTDA - 10562
235,39
TOTAL
235,39
235,39
235,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
