Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JOãO CARLOS STERTZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6385 |
Data de lançamento: |
26/09/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Gastos com Recursos Vínculados |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
FEAS - PEAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA SEREM USADOS NAS OFICINAS DO CRAS
CAMBRAIA |
22,10 |
221,00 |
| 15.70 |
CETIM |
13,00 |
204,10 |
| 25.00 |
PANO COPA |
7,70 |
192,50 |
| 4.00 |
JUTA |
10,00 |
40,00 |
| 11.00 |
VOAL |
15,00 |
165,00 |
| 6.50 |
CORTINA |
40,00 |
260,00 |
| 61.00 |
ILHÓS |
1,00 |
61,00 |
| 3.00 |
VARÃO |
19,00 |
57,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2016 |
AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA SEREM USADOS NAS OFICINAS DO CRAS
CAMBRAIA CETIM PANO COPA JUTA VOAL CORTINA ILHÓS VARÃO |
1.200,60 |
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| 14/10/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. |
|
1.200,60 |
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| 17/10/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6385/2016
JOãO CARLOS STERTZ - 3650 |
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|
1.200,60 |
| TOTAL |
1.200,60 |
1.200,60 |
1.200,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
