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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6392	Data de lançamento:	26/09/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Total
1.00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008........ -FOLHA DE EFETIVIDADES Nº16130966,REFERÊNCIA AGOSTO/2016...................... - ESTAGIÁRIA:NAIARA DUTRA DA SILVA............................	660,00
1.00	- ESTAGIÁRIA:ROSELAINE DE MATOS.	660,00
1.00	- ESTAGIÁRIA:GABRIELA FIZINIA JAHN.............................	880,00
1.00	-ESTAGIÁRIA:MAELI MATTOS DE OLIVEIRA.........................	660,00
1.00	- ESTAGIÁRIA: SAMANTHA T.PEREIRA........................	880,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2016	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008........ -FOLHA DE EFETIVIDADES Nº16130966,REFERÊNCIA AGOSTO/2016...................... - ESTAGIÁRIA:NAIARA DUTRA DA SILVA............................ - ESTAGIÁRIA:ROSELAINE DE MATOS. - ESTAGIÁRIA:GABRIELA FIZINIA JAHN............................. -ESTAGIÁRIA:MAELI MATTOS DE OLIVEIRA......................... - ESTAGIÁRIA: SAMANTHA T.PEREIRA........................	3.740,00
27/09/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		3.740,00
27/09/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6392/2016 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 9049			3.740,00
TOTAL		3.740,00	3.740,00	3.740,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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