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Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	66	Data de lançamento:	04/01/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 PELOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -356,92L DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL IRX-6827).................	0,00	1.376,31
1.00	-102L DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL IRX-6838)........................	0,00	395,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 PELOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -356,92L DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL IRX-6827)................. -102L DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL IRX-6838)........................	1.772,07
04/01/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.		1.772,07
18/01/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 66/2016 BANRISUL SERVIÇOS LTDA. - 10736			1.772,07
TOTAL		1.772,07	1.772,07	1.772,07
SALDO A PAGAR				0,00