Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.83.00.00.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO DE USUÁRIO DO CONVÊNIO BANRISUL SERVIÇOS,CARTÃO ALIMENTAÇÃO...................... -2ª VIA DE CARTÃO MAGNÉTICO.....
0,00
5,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2016
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO DE USUÁRIO DO CONVÊNIO BANRISUL SERVIÇOS,CARTÃO ALIMENTAÇÃO...................... -2ª VIA DE CARTÃO MAGNÉTICO.....
5,00
03/10/2016
Conforme Nota Fiscal Nº 00088064;
5,00
10/11/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6642/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
5,00
TOTAL
5,00
5,00
5,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
