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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6719	Data de lançamento:	05/10/2016
Tipo de empenho:	INSS A PAGAR
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:	INSS
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	INSS PATRONAL 20%,SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELA SRA.SILVANA PEREIRA CARVALHO DA SILVA,CPF Nº000.234.230-80 PIS Nº190.329.931.70,REFERENTE AO EMPENHO Nº3222/2016..............	0,00	147,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2016	INSS PATRONAL 20%,SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELA SRA.SILVANA PEREIRA CARVALHO DA SILVA,CPF Nº000.234.230-80 PIS Nº190.329.931.70,REFERENTE AO EMPENHO Nº3222/2016..............	147,24
05/10/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.		147,24
29/12/2017	ANULAÇÃO, PELO MOTIVO DE TER SIDO FEITO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE INSS.		-147,24
29/12/2017	ANULAÇÃO DO EMPENHO,PELO MOTIVO DE TER SIDO FEITO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA.	-147,24
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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