PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE SETEMBRO/2016 PELOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -5.247,50 LITROS DE ÓLEO DIESEL.
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16.094,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE SETEMBRO/2016 PELOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -5.247,50 LITROS DE ÓLEO DIESEL.
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07/10/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
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08/11/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6728/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
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TOTAL
16.094,52
16.094,52
16.094,52
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
