PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE SETEMBRO/2016 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWT-6961 DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13..... -353,84 LITROS DE GASOLINA......
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE SETEMBRO/2016 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWT-6961 DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13..... -353,84 LITROS DE GASOLINA......
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07/10/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
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08/11/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6733/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
1.483,03
TOTAL
1.483,03
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
