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Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6749	Data de lançamento:	10/10/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FORTALECIMENTO GESTÃO VISA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE SETEMBRO/2016 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXE-3790 DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13 ............... -127,25L DE GASOLINA............	0,00	486,54

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE SETEMBRO/2016 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXE-3790 DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13 ............... -127,25L DE GASOLINA............	486,54
10/10/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		486,54
08/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6749/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			486,54
TOTAL		486,54	486,54	486,54
SALDO A PAGAR				0,00