Nome do Credor: DAER-DEPART.AUT.DE ESTRADA DE RODAGEM
Dados do Empenho
Número do empenho:
6762
Data de lançamento:
10/10/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.99.11.00.00 - MULTAS DE TRANSITO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO......................
CONDUTOR:SRA.LUCIANA L.DOS SANTOS
VEÍCULO:VW/GOL IXE-3790
AIT Nº: 121200/E013878182
BASE LEGAL:ART.218*II DO CTB..... -GAD/M Nº201631560620...........
0,00
102,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2016
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO......................
CONDUTOR:SRA.LUCIANA L.DOS SANTOS
VEÍCULO:VW/GOL IXE-3790
AIT Nº: 121200/E013878182
BASE LEGAL:ART.218*II DO CTB..... -GAD/M Nº201631560620...........
102,15
10/10/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
102,15
11/10/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6762/2016
DAER-DEPART.AUT.DE ESTRADA DE RODAGEM - 9243
102,15
TOTAL
102,15
102,15
102,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
