Nome do Credor: DAER-DEPART.AUT.DE ESTRADA DE RODAGEM
Dados do Empenho
Número do empenho:
6765
Data de lançamento:
10/10/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.99.11.00.00 - MULTAS DE TRANSITO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO......................
CONDUTOR:SR.AIRTON DA ROSA.
VEÍCULO:VW/GOL IWK-6920.
AIT Nº:121200/E013913521.
BASE LEGAL:ART.218*I DO CTB...... -GAD/M Nº201633123952...........
0,00
68,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2016
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO......................
CONDUTOR:SR.AIRTON DA ROSA.
VEÍCULO:VW/GOL IWK-6920.
AIT Nº:121200/E013913521.
BASE LEGAL:ART.218*I DO CTB...... -GAD/M Nº201633123952...........
68,10
10/10/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
68,10
18/10/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6765/2016
DAER-DEPART.AUT.DE ESTRADA DE RODAGEM - 9243
68,10
TOTAL
68,10
68,10
68,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
