Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6788 |
Data de lançamento: |
14/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 19319/52 |
0,00 |
377,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2016 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 19319/52 |
377,14 |
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| 14/10/2016 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/00455424; |
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377,14 |
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| 01/11/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6788/2016
COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 |
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377,14 |
| TOTAL |
377,14 |
377,14 |
377,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
