Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS ISB-7372 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................ -MOLA AG 1038-1.................
0,00
195,00
1.00
-MOLA AG 1038-2.................
0,00
170,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS ISB-7372 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................ -MOLA AG 1038-1................. -MOLA AG 1038-2.................
365,00
01/11/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
365,00
03/11/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6796/2016
IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281
365,00
TOTAL
365,00
365,00
365,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
