Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE
Dados do Empenho
Número do empenho:
6807
Data de lançamento:
17/10/2016
Tipo de empenho:
PARCELAMENTO FPMS
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
4690.71.99.02.00.00 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - FPSM
Natureza da despesa:
FPSM
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DA PARCELA Nº079 ,DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº1.792/2010 (TERMO DE ACORDO Nº159/2010).....
0,00
35.809,11
1.00
PAGAMENTO DAS SEGUINTES PARCELAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2.003/2013....... -PARCELA Nº043 DO TERMO DE ACORDO 923/2013..................
0,00
9.847,42
1.00
-PARCELA Nº043 DO TERMO DE ACORDO Nº924/2013................
0,00
3.647,18
1.00
-PARCELA Nº043 DO TERMO DE ACORDO Nº1670/2013...............
0,00
3.431,87
1.00
PAGAMENTO DA PARCELA Nº018 ,DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADO PELO CONSELHO DO RPPS.(TERMO DE ACORDO Nº281/2015)...............
0,00
12.077,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2016
PAGAMENTO DA PARCELA Nº079 ,DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº1.792/2010 (TERMO DE ACORDO Nº159/2010)..... PAGAMENTO DAS SEGUINTES PARCELAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2.003/2013....... -PARCELA Nº043 DO TERMO DE ACORDO 923/2013.................. -PARCELA Nº043 DO TERMO DE ACORDO Nº924/2013................ -PARCELA Nº043 DO TERMO DE ACORDO Nº1670/2013............... PAGAMENTO DA PARCELA Nº018 ,DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADO PELO CONSELHO DO RPPS.(TERMO DE ACORDO Nº281/2015)...............
64.812,70
17/10/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
64.812,70
20/10/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6807/2016
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACU - 11639
64.812,70
TOTAL
64.812,70
64.812,70
64.812,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
