Nome do Credor: DNIT - DEPTO.NAC.DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
Dados do Empenho
Número do empenho:
6813
Data de lançamento:
18/10/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.99.11.00.00 - MULTAS DE TRANSITO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO......................
CONDUTOR:AIRTON DA ROSA..........
VEÍCULO:VW/GOL IWK-6920..........
AIT nº:000300/E025870257.........
BASE LEGAL ART.:218*I DO CTB.....
0,00
68,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2016
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO......................
CONDUTOR:AIRTON DA ROSA..........
VEÍCULO:VW/GOL IWK-6920..........
AIT nº:000300/E025870257.........
BASE LEGAL ART.:218*I DO CTB.....
68,10
18/10/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
68,10
18/10/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6813/2016
DNIT - DEPTO.NAC.DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - 11372
68,10
TOTAL
68,10
68,10
68,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
