Divulgação Oficial e Institucional da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA , COM DESTINO A BRASÍLIA - DF, DATA DE SAÍDA EM 24/10/2016 E RETORNO EM 28/10/2016, PARA O PREFEITO MUNICIPAL ALTENIR RODRIGUES DA SILVA, EM VISITAS AOS MINISTÉRIOS E CÂMARA DOS DEPUTADOS.
2.863,82
2.863,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2016
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA , COM DESTINO A BRASÍLIA - DF, DATA DE SAÍDA EM 24/10/2016 E RETORNO EM 28/10/2016, PARA O PREFEITO MUNICIPAL ALTENIR RODRIGUES DA SILVA, EM VISITAS AOS MINISTÉRIOS E CÂMARA DOS DEPUTADOS.
2.863,82
18/10/2016
LANÇAMENTO INDEVIDO
-2.863,82
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
