Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NAS COTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 17/10/2016............ -TARIFA COBRADA PELO BANRISUL,NO LANÇAMENTO DE DÉBITO DO COMAJA...
0,00
350,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2016
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NAS COTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 17/10/2016............ -TARIFA COBRADA PELO BANRISUL,NO LANÇAMENTO DE DÉBITO DO COMAJA...
350,75
18/10/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
350,75
18/10/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6818/2016
BANRISUL SA - 4307
350,75
TOTAL
350,75
350,75
350,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
