Nome do Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO
Dados do Empenho
Número do empenho:
6822
Data de lançamento:
19/10/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:
Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:
3320.93.00.01.00.00 - RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAR - MATERIAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DEVOLUÇÃO DO RECURSO RECEBIDO,ORIUNDOS DE RENDIMENTOS DO VALOR PRINCIPAL, DO PROGRAMA PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR ,REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO N°201301847..........
0,00
4.482,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2016
DEVOLUÇÃO DO RECURSO RECEBIDO,ORIUNDOS DE RENDIMENTOS DO VALOR PRINCIPAL, DO PROGRAMA PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR ,REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO N°201301847..........
4.482,22
19/10/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
4.482,22
30/12/2016
LANÇAMENTO INDEVIDO
-4.482,22
30/12/2016
LANÇAMENTO INDEVIDO
-4.482,22
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
