Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6831 |
Data de lançamento: |
20/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFÍCIO A4 PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE FAZENDA
PACOTE DE FOLHA DE OFÍCIO A4 COR BRANCA(500 UNIDADES CADA) |
18,80 |
564,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2016 |
AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFÍCIO A4 PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE FAZENDA
PACOTE DE FOLHA DE OFÍCIO A4 COR BRANCA(500 UNIDADES CADA) |
564,00 |
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| 08/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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564,00 |
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| 09/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6831/2016
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 |
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564,00 |
| TOTAL |
564,00 |
564,00 |
564,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
