Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO
PANO DE CHÃO
7,50
45,00
8.00
SABÃO EM BARRA
5,25
42,00
8.00
DETERGENTE
2,90
23,20
5.00
FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO
87,00
435,00
4.00
DESINFETANTE 2 LITROS
6,90
27,60
10.00
ESPONJA DUPLA FACE
1,50
15,00
6.00
ÁGUA SANITÁRIA
6,50
39,00
5.00
SABÃO EM PÓ 1KG
10,50
52,50
20.00
SACO DE LIXO 30 LITROS CADA
4,25
85,00
9.00
BOM AR
13,50
121,50
30.00
TIRAS DE COPOS DESCARTÁVEIS
6,99
209,70
20.00
PANOS DE PRATOS
5,75
115,00
3.00
SABONETES LÍQUIDOS 5 L.
65,99
197,97
8.00
SAPÓLIO
6,25
50,00
8.00
ÁLCOOL
8,99
71,92
9.00
LUSTRA MÓVEIS
7,99
71,91
8.00
ISQUEIRO
5,99
47,92
6.00
VENENO SPRAY
16,99
101,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO
PANO DE CHÃO SABÃO EM BARRA DETERGENTE FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO DESINFETANTE 2 LITROS ESPONJA DUPLA FACE ÁGUA SANITÁRIA SABÃO EM PÓ 1KG SACO DE LIXO 30 LITROS CADA BOM AR TIRAS DE COPOS DESCARTÁVEIS PANOS DE PRATOS SABONETES LÍQUIDOS 5 L. SAPÓLIO ÁLCOOL LUSTRA MÓVEIS ISQUEIRO VENENO SPRAY
1.752,16
02/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
1.752,16
09/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6832/2016
Arzelinda de Souza Radtke - 5393
1.752,16
TOTAL
1.752,16
1.752,16
1.752,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
