3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
BL- PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS.
PANO DE CHÃO
7,50
150,00
40.00
SABÃO EM BARRA
5,25
210,00
40.00
DETERGENTE
2,90
116,00
15.00
FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO
87,00
1.305,00
20.00
DESINFENTANTE 2 LITROS
6,90
138,00
15.00
ESPONJA DUPLA FACE
1,50
22,50
15.00
ÁGUA SANITÁRIA
6,90
103,50
13.00
CERA LÍQUIDA
10,90
141,70
12.00
SABÃO EM PÓ 1 KG
10,50
126,00
24.00
SACO DE LIXO 30 LITROS
4,25
102,00
15.00
BOM AR
13,50
202,50
10.00
PANOS DE PRATO
5,25
52,50
10.00
SABONETES LÍQUIDOS 5 L.
64,95
649,50
16.00
ÁLCOOL
7,99
127,84
14.00
LUSTRA MÓVEIS
6,25
87,50
10.00
ISQUEIROS
5,99
59,90
8.00
VASSOURA
12,90
103,20
4.00
BALDES
8,90
35,60
15.00
VENENO SPRAY
16,99
254,85
16.00
SAPÓLIO
6,75
108,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/10/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS.
PANO DE CHÃO SABÃO EM BARRA DETERGENTE FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO DESINFENTANTE 2 LITROS ESPONJA DUPLA FACE ÁGUA SANITÁRIA CERA LÍQUIDA SABÃO EM PÓ 1 KG SACO DE LIXO 30 LITROS BOM AR PANOS DE PRATO SABONETES LÍQUIDOS 5 L. ÁLCOOL LUSTRA MÓVEIS ISQUEIROS VASSOURA BALDES VENENO SPRAY SAPÓLIO
4.096,09
03/11/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
4.096,09
04/11/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6836/2016
IVANI BILLIG FLESCH - 9545
4.096,09
TOTAL
4.096,09
4.096,09
4.096,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
